Author Archive

Wygląd i zawartość modułu Instytucje

Aby wejść do modułu Instytucje, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”.

Do modułu Instytucje można dostać się także korzystając z zakładki „Moja instytucja” dostępnej po rozwinięciu menu ukrytego pod imieniem i nazwiskiem zalogowanego użytkownika.

Dane o instytucji te zostały pogrupowane w poniższych sekcjach:

  • Dane aktualne,
  • Szczegóły danych,
  • Jednostki organizacyjne,
  • Filie,
  • Związki historyczne (Instytucje poprzedzające i dziedziczące)

Jeśli podsiadasz dodatkowo rolę INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA będziesz widział dodatkowo zakładkę Działalność naukowa. Rola ta służy do przeglądania i edycji danych dotyczących opisów wpływu oraz do przeglądania danych dotyczących badań związanych z obronnością, dyscyplin, w których instytucja prowadzi działalność naukową oraz w których jest ewaluowana. Więcej o opisach wpływu przeczytasz tu.

Domyślny widok, po wybraniu modułu, zawiera zestawienie aktualnych danych instytucji.

Dane aktualne

Sekcja „Dane aktualne” obejmuje dane podstawowe, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane adresowe. Dane podstawowe jednostki to:

  • Nazwa uczelni,
  • Data utworzenia,
  • Organ nadzorujący,
  • Rodzaj uczelni,
  • Typ,
  • Numer,
  • Status,
  • Data likwidacji (w przypadku zaistnienia tego zdarzenia).

Sekcja „Numery identyfikacyjne” zawiera numery:

  • REGON,
  • NIP,
  • KRS.

Sekcja „Dane kontaktowe” obejmuje:

  • Adres strony www,
  • Adres email,
  • Telefon,
  • Adres skrzynki podawczej.

Sekcja adresowa zawiera informacje o lokalizacji instytucji.

Aktualizacja danych

Spośród powyższych sekcji możliwość edycji/korekty wprowadzonych danych dotyczy wyłącznie sekcji „Dane kontaktowe”.

Aby zaktualizować dane kontaktowe wybierz przycisk „Edytuj dane”. Wypełnij poszczególne dane, a następnie potwierdź czynność za pomocą przycisku zapisu.

System poinformuje cię o zapisaniu danych.

Szczegóły danych

Za pomocą przycisku „Przejdź do szczegółów” możesz przejść do zakładki „Szczegóły danych”. Zawiera ona aktualne i historyczne informacje o instytucji w zakresie jej:

  • Nazwy,
  • Adresu,
  • Typu,
  • Organu nadzorującego,
  • Statusu.

Dodawanie jednostki organizacyjnej oraz filii

Aby dodać nową jednostkę organizacyjną lub filię wybierz odpowiednią sekcję, a następnie skorzystaj z odpowiedniego przycisku umieszczonego pod nazwą sekcji. Więcej na temat tych procesów przeczytasz w osobnych wpisach.

  • Dodawanie jednostki organizacyjnej (link)
  • Dodawanie filii (link)

Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Po zalogowaniu do POL-on w module Instytucje znajdziesz informacje wyłącznie o swojej instytucji. Aby zapoznać się z wykazem instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki musisz przenieść się  na platformę RAD-on.

Skorzystaj ze skrótu „Raporty” znajdującego się na dole strony POL-on 2.0 dostępnej po zalogowaniu lub użyj adresu https://radon.nauka.gov.pl/

Wygląd i sposób korzystania z zestawień na platformie RAD-on przebiega analogicznie do zestawień dostępnych w aplikacji POL-on 2.0. Zestawienia te są na bieżąco aktualizowane danymi z systemu POL-on i innych systemów OPI PIB.

Aby skorzystać z wyszukiwarki instytucji lub filii wybierz zakładkę „Dane” znajdującą się w menu na górze strony RAD-onu, a następnie kliknij w link z nazwą odpowiedniego zestawienia. Używając filtrów znajdujących się po lewej stronie wyszukaj odpowiednie dane. Wyfiltrowane wyniki możesz zapisać do formatu CSV lub PDF.

Zestawienie studiów współprowadzonych przez uczelnię lub instytucję

Zestawienie studiów i uruchomień na kierunku współprowadzonych przez uczelnię lub instytucję umożliwia podgląd informacji o kierunkach wspólnych rejestrowanych przez inną uczelnię lub instytucję, wskazującą naszą jednostkę jako współprowadzącą. W zestawieniu tym nie znajdziesz studiów i uruchomień na kierunku rejestrowanych przez twoją jednostkę. Znajdują się one w „Zestawieniu studiów i uruchomień”.

Aby podejrzeć informacje o kierunkach współprowadzonych przez naszą uczelnię lub instytucję, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Kierunki studiów”. Następnie wybierz „Zestawienie studiów współprowadzonych przez uczelnię lub instytucję”.

Widok tabelaryczny i widok listy

Zestawienie studiów i uruchomień na kierunku współprowadzonych przez twoją instytucję jest dostępne w dwóch widokach: tabelarycznym lub listy. Dla każdego kierunku widoczna jest jego lista uruchomień.

W widoku domyślnym – listy zobaczysz:

  • dostępne filtry oraz wyszukiwarkę kierunków (lewa kolumna);
  • listę kierunków twojej instytucji, zawierającą nazwę i nowy kod (środkowa kolumna);
  • podgląd podstawowych informacji na temat zaznaczonego kierunku (prawa kolumna).

Nazwa kierunku w nagłówku tej kolumny jest aktywnym linkiem. Kliknij w nią, aby przejść do szczegółów kierunku.

Filtrowanie i prezentacja wyników przebiega analogicznie do zestawienia studiów i uruchomień.

Aby przejść z widoku listy do widoku tabelarycznego kliknij w ikonę tabeli w prawym górnym rogu ekranu.

Tabela zawiera nazwę kierunku, kody, poziom, profil, status, instytucję prowadzącą i jednostki organizacyjne. Kliknięcie w wiersz z danymi o kierunku spowoduje przejście do szczegółowych informacji na jego temat.

Dane o kierunku na studiach współprowadzonych zostały pogrupowane w poniższych sekcjach:

  • Aktualne dane,
  • Historia zmian nazw,
  • Lista dyscyplin,
  • Zmiany statusu,
  • Opłaty,
  • Liczba godzin zajęć,
  • Współczynnik kosztochłonności,
  • Historia zmian instytucji prowadzącej studia.

Ze szczegółami sekcji możesz zapoznać się we wpisie o zakresie danych o kierunku.

Widok domyślny po wejściu w szczegóły kierunku współprowadzonego przedstawia dane aktualne (pierwsza zakładka) i obejmuje:

  • Dane podstawowe,
  • Dyscypliny,
  • Instytucje prowadzące i współprowadzące (wraz z okresem współprowadzenia studiów od – do),
  • Jednostki organizacyjne,
  • Podstawę prawną.

Dodawanie jednostki organizacyjnej uczelni w module Instytucje

Aby zarejestrować jednostkę organizacyjną istniejącą na uczelni, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ranu.W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”. Przejście do modułu jest również możliwe poprzez opcję „Moja instytucja”, dostępną po kliknięciu w twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu.

Spośród zakładek umieszczonych na górze strony wybierz „Jednostki organizacyjne”.

Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj nową jednostkę organizacyjną”.

Jeśli chcesz zarejestrować bardziej złożoną strukturę organizacyjną jednostek możesz skorzystać z akcji „Dodaj” umieszczonej po prawej stronie zarejestrowanych jednostek. W ten sposób dodasz jednostki kolejnego rzędu podległe pod jednostki umieszczone w zestawieniu.

Wypełnij formatkę nowo rejestrowanej jednostki. Wpisz dane za pomocą klawiatury lub skorzystaj z podpowiedzi. Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku „Dodaj jednostkę organizacyjną” na dole strony.

Dane zarejestrowanej jednostki organizacyjnej możesz edytować lub usunąć. Edycja danych jednostki lub usuniecie jednostki z zestawienia możliwe są po wybraniu odpowiedniej ikony akcji znajdującej się po prawej stronie tabeli.

Ikona „+” przy danym rekordzie pozwoli dodać niższą jednostkę organizacyjną (dla której wskazany rekord będzie jednostką nadrzędną).

Poprzez edycję danych można w szczególności wprowadzić datę zakończenia działalności jednostki i ustawić jej status na „Zlikwidowana”.

Edycja/korekta danych

Po wciśnięciu ikony ołówka po prawej stronie odpowiedniej jednostki organizacyjnej możesz poprawić zarejestrowane dane.

Zapisz nowe dane za pomocą przycisku „Koryguj jednostkę organizacyjną”, który znajduje się na dole strony.

System poinformuje cię o dokonanych zmianach.

Usuwanie jednostki organizacyjnej

Po wciśnięciu ikony śmietnika po prawej stronie odpowiedniej jednostki organizacyjnej możesz ją usunąć z zestawienia. Potwierdź swoją decyzję używając przycisku „Usuń”.

System poinformuje cię o usunięciu jednostki.

Wprowadzone jednostko organizacyjne można przypisać do kierunków studiów. Procesowi temu został poświęcony osobny wpis.

Przypisanie jednostek organizacyjnej nie zmienia prawnych podstaw prowadzenia studiów na uczelni. Czynność ta ma charakter organizacyjny i służy wyłącznie do administrowania danymi na uczelni.

Dodawanie filii uczelni w module Instytucje

Aby zarejestrować filię uczelni, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ranu.W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”. Przejście do modułu jest również możliwe poprzez opcję „Moja instytucja”, dostępną po kliknięciu w twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu.

Spośród zakładek umieszczonych na górze strony wybierz „Filie”.

Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj nową filię”.

W kolejnym kroku wypełnij formatkę nowo rejestrowanej filii. Wpisz dane za pomocą klawiatury lub skorzystaj z podpowiedzi. Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku „Zapisz” na dole strony.

Aby przejść do danych filii kliknij nazwę filii, która jest aktywnym linkiem.

Możesz zapoznać się z aktualnymi danymi filii, podejrzeć szczegóły danych lub dodać jednostkę organizacyjną filii.

Edycja poszczególnych sekcji możliwa jest z wykorzystaniem odpowiednich przycisków edycji.

Dane aktualne

Sekcja „Dane aktualne” obejmuje dane podstawowe, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane adresowe.

Szczegóły danych

Dane szczegółowe obejmują nazwę i status filii. Do szczegółów danych filii możesz przejść za pomocą przycisków „Przejdź do szczegółów” umieszczonych w sekcji „Dane aktualne” lub wybierając zakładkę „Szczegóły danych”.

Zmiana statusu

Aby zmienić status filii wybierz podsekcję statusu w zakładce „Szczegóły danych”, a następnie kliknij w przycisk „Zmień status”. Wskaż status „Zlikwidowana” oraz wprowadź datę zmiany statusu.

Zapisz dane w formularzu przyciskiem zapisu.

Po zapisie możesz usunąć wprowadzoną informację, korzystając z ikony śmietnika.

Dodawanie jednostki organizacyjnej filii

Proces dodawania jednostki organizacyjnej filii przebiega analogicznie do procesu dodawania jednostki uczelni opisanego tu (link).

Aby zarejestrować nową jednostkę organizacyjną użyj przycisku „+ Dodaj nową jednostkę organizacyjną”, następnie wypełnij formatkę i zapisz dane.

Dodane jednostki organizacyjne filii możesz edytować lub usuwać zgodnie z zasadami opisanymi tu (link).

Wykaz filii instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Po zalogowaniu do POL-on w module Instytucje znajdziesz informacje wyłącznie o filiach swojej instytucji. Aby zapoznać się z ogólnopolskim wykazem filii musisz przenieść się  na platformę RAD-on.

Skorzystaj ze skrótu „Raporty” znajdującego się na dole strony POL-on 2.0 dostępnej po zalogowaniu lub użyj adresu https://radon.nauka.gov.pl/

Wygląd i sposób korzystania z zestawień na platformie RAD-on przebiega analogicznie do zestawień dostępnych w aplikacji POL-on 2.0. Zestawienia te są na bieżąco aktualizowane danymi z systemu POL-on i innych systemów OPI PIB.

Aby skorzystać z wyszukiwarki filii wybierz zakładkę „Dane” znajdującą się w menu na górze strony RAD-onu, a następnie kliknij w link z nazwą odpowiedniego zestawienia. Używając filtrów znajdujących się po lewej stronie wyszukaj odpowiednie dane. Wyfiltrowane wyniki możesz zapisać do formatu CSV lub PDF.

Sprawozdanie o mobilności studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników S-M-POLON

Niezbędne role

  • INST_PR_SPR  lub INST_NAUK_PR_SPR – dodawanie, edycja i przeglądanie sprawozdania
  • INST_PR_SPR_PODGLAD – przeglądanie sprawozdania

Podmioty zobowiązane do uzupełnienia sprawozdania

Do uzupełnienia sprawozdania są zobowiązane:

  • uczelnie (publiczne, niepubliczne, kościelne),
  • instytuty badawcze,
  • instytuty PAN,
  • instytucje międzynarodowe.

Termin przekazania sprawozdania do GUS (według stanu danych na 31 grudnia 2023 r.) upływa 31 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z nową interpretacją MNiSW i GUS wszystkie jednostki powinny złożyć sprawozdanie. W przypadku, gdy podmiot nie ma danych spełniających kryteria, musi oznaczyć sprawozdania jako „Brak danych do sprawozdania”.

Kogo należy wykazać w sprawozdaniu?

Działy 1 i 2

W sprawozdaniu w dziale 1 i 2 należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką. Sprawozdanie obejmuje:

  • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską;
  • cudzoziemców i obywateli polskich, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w Polsce.

W sprawozdaniu należy podać liczbę tych absolwentów, którzy w ramach danego cyklu studiów przebywali za granicą przez co najmniej trzy miesiące nieprzerwanie lub ich pobyt wiązał się z uzyskaniem co najmniej 15 punktów ECTS.

Cykl studiów oznacza cały okres kształcenia w ramach danego uruchomienia studiów na kierunku, od pierwszego do ostatniego roku studiów.

Każdego absolwenta należy wykazać tylko raz.

Zgodnie ze wskazaniami GUS w sprawozdaniu o mobilności zawsze wykazujemy absolwenta tylko jeden raz. Kryterium dodatkowym jest długość pobytu. W przypadku wielokrotnych pobytów za granicą, należy wykazać tylko najdłuższy z nich.

W sprawozdaniu za 2023 r. powinni być wykazywani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2022 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 r.

Działy 3 i 4

W sprawozdaniu w dziale 3 i 4 należy wykazać informacje o mobilnościach krótkookresowych w podziale na:

  • program/inicjatywę mobilności, w tym Erasmus+;
    • ERASMUS+
    • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
    • (…)
  • Długość trwania wyjazdu/przyjazdu:
    • poniżej 2 miesięcy (do 60 dni);
    • pomiędzy 2 a 3 miesiące (pomiędzy 61 – 90 dni);
    • powyżej 3 miesięcy (od 91 dni);
  • Obywatelstwo
  • Charakter osoby:
    • student;
    • doktorant;
    • pracownik;
  • w tym z Kartą Polaka.

W działach 3 i 4 należy wskazać konkretne nazwy programów/inicjatyw mobilnościowych.

W sprawozdaniu przekazujemy informację o wszystkich mobilnościach zagranicznych, których data zakończenia miała miejsce w roku sprawozdawczym (rok kalendarzowy).

W dziale 3 i 4 osoby, które mają mobilności w ramach dwóch lub więcej programów/inicjatyw powinny być wykazywane w każdej z mobilności, wielokrotnie.

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z czterech działów (nie ma podziału na sekcje):

  • Dział 1. Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według typu pobytu;
  • Dział 2. Absolwenci, którzy w ramach studiów przebywali za granicą – według kraju pobytu;
  • Dział 3. Mikromobilność – wyjazdy
  • Dział 4. Mikromobilność – przyjazdy

Przyjęte szablony:

Procedura składania sprawozdania

Sprawozdania o mobilności absolwentów obsługiwane są analogicznie, jak inne sprawozdania GUS, z następującymi różnicami:

  • Dane są w całości importowane przez użytkowników. Nie ma danych wyliczanych automatycznie. Jednak po imporcie danych przez użytkownika, muszą one jeszcze zostać przetworzone w hurtowni danych OPI PIB zanim będzie je można pobrać jako raport z danych statystycznych. Oznacza to, że należy odczekać kilka godzin aż będzie gotowy raport.

UWAGA! Sprawozdania przeliczają się sześć razy dziennie o godzinach: 7:00, 9:30, 12:00,15:00, 18:00 oraz 21:00 Przeliczenie trwa ok. 1-2 minuty.

UWAGA! Dopiero po przetworzeniu danych przez hurtownię podmiot ma możliwość zatwierdzenia sprawozdania.

  • Sprawozdania nie są generowane dla filii, a jedynie dla instytucji głównych.

Procedura obejmuje następujące etapy:

  1. pobranie szablonu importu;
  2. uzupełnienie pliku sprawozdania w formacie .xlsx (odbywa się poza systemem POL-on);
  3. zaimportowanie uzupełnionego pliku.

Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w pliku, nie zostanie on zaimportowany. Informacja o błędach będzie dostępna w raporcie z importu. Należy poprawić błędy w importowanym pliku i ponowić próbę importu.

Tutaj możesz zapoznać się z regułami walidacji formularza mobilności: Walidacje formularza mobilności (.xlsx)

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – ścieżka czynności i statusy

Informacje o podmiotach zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. znajdziesz tu.

Proces składania Sprawozdania finansowego obejmuje poniższe etapy:

  1. Edycję sprawozdania finansowego,
  2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
  3. Wysyłanie sprawozdania finansowego do MNiSW,
  4. Weryfikację sprawozdania finansowego przez MNiSW,
  5. Sprawozdanie finansowe odesłane do korekty,
  6. Wysłanie sprawozdania finansowego do MNiSW po korekcie,
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez MNiSW.

UWAGA! W przypadku tego sprawozdania nie ma pobierania szablonu, jak to było w przypadku innych. Sprawozdanie finansowe jest udostępnione od razu w statusie edycji.

Aktualny status sprawozdania widać zawsze:

  • na kaflu „Sprawozdanie finansowe”, a także
  • obok nagłówka strony „Sprawozdanie finansowe” w postaci ikony.

Po najechaniu na nią kursorem pojawia się dodatkowo tooltip z opisem.

UWAGA! Wypełniając szablon sprawozdania finansowego danymi podajemy kwoty w złotych z dwoma miejscami po przecinku.

1. Edycja sprawozdania finansowego

Aby wgrać sprawozdanie kliknij w przycisk „Importuj sprawozdanie”.

W ramach importu sprawozdania należy wgrać plik w formacie XML zgodny z XSD opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów.

XSD obowiązujące uczelnie to: JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-2.xsd

Wgrany plik nie powinien zawierać podpisu elektronicznego!

Dodatkowo przy wgrywaniu pliku należy podać rozbicie Funduszy specjalnych.

Kwota funduszy specjalnych w tabeli powinna się zgadzać z kwotą funduszy w pliku XML.

Jeżeli plik zawiera błędy, system wyświetli stosowny komunikat. Dodatkowo, w zakładce „Błędy walidacji” możesz pobrać i zapoznać się ze zbiorczym raportem błędów walidacji.

Popraw sprawozdanie i zaimportuj je jeszcze raz – za pomocą przycisku „Importuj sprawozdanie”. Nowe sprawozdanie zastąpi dotychczasowe.

System poinformuje cię, że wcześniejsze dane zostaną nadpisane aktualnie wgrywanymi. Jeśli chcesz, aby dane zostały poprawione, potwierdź import pliku.

Zastosuj tę samą ścieżkę czynności, jeśli chcesz zamienić lub uzupełnić plik.

Procesy zatwierdzania i wysyłania sprawozdania finansowego przebiegają analogicznie do pozostałych sprawozdań.

2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Jeśli poprawnie zaimportowałeś plik (tzn. nie było w nim błędów walidacji) i nie chcesz nic w nim dalej zmieniać, przejdź do etapu zatwierdzania planu.

W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Uzupełnij dane osoby do kontaktu: wejdź w zakładkę „Podsumowanie”, kliknij w przycisk „Koryguj” i podaj dane osoby.

  • Zatwierdź sprawozdanie: w zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Zatwierdź dane sprawozdania”.

Uwaga! Po zatwierdzeniu planu, zostaje zablokowana możliwość importu kolejnego pliku.

W tym momencie status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone”.

Nie jest to stan nieodwracalny. Na tym etapie możesz jeszcze powrócić do statusu „Edycja”, korzystając z przycisku „Powrót do edycji sprawozdania”. Jest to możliwe tak długo, dopóki nie wyślesz sprawozdania finansowego do MNiSW.

3. Wysyłanie sprawozdania finansowego do MNiSW

Zatwierdzone sprawozdanie należy wysłać do MNiSW za pośrednictwem systemu POL-on. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Pobierz oświadczenie o zgodności danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym. Po zatwierdzeniu sprawozdania, w zakładce „Dane sprawozdania”, w sekcji „Do pobrania” pojawił się przycisk, który umożliwia pobranie oświadczenia. Pobrane oświadczenie powinno zostać wydrukowane, wypełnione i podpisane przez uprawnioną osobę w twojej instytucji (uczelnia – rektor, instytut – dyrektor), a następnie zeskanowane i zapisane w formacie pliku pdf.

  • Wyślij sprawozdanie. W zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Wyślij sprawozdanie”. W następnym kroku załącz podpisany i zeskanowany plik z oświadczeniem o zgodności danych (koniecznie w formacie pdf!). Możesz załączyć również  inne pliki, jeśli takie posiadasz oraz dopisać komentarz w przeznaczonym do tego polu.

Jeżeli nie pobrałeś oświadczenia o zgodności danych wcześniej, możesz to zrobić na tym etapie, klikając w komendę „pobierz oświadczenie” obok przycisku „Załącz”.

Możesz załączyć dodatkowy plik lub pliki, oprócz oświadczenia, które zostaną wysłane do ministerstwa razem ze sprawozdaniem.

Dodatkowe pliki mogą mieć format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli masz do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinieneś go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

Całość zatwierdź przyciskiem „Wyślij sprawozdanie”.

Po tej operacji, status sprawozdania zmieni się na „Wysłane do ministerstwa”.

Teraz czekaj na akcję ze strony ministerstwa.

4. Weryfikacja sprawozdania finansowego przez MNiSW

W wyniku poprzedniego kroku, dane planu zostają udostępnione ministerstwu. MNiSW zapoznaje się z otrzymanymi danymi i przeprowadza ich weryfikację. W jej wyniku MNiSW może wykonać jedną z dwóch czynności:

  • odesłać sprawozdanie z powrotem do korekty;
  • zatwierdzić sprawozdanie (od razu albo po powrocie z korekty).
5. Sprawozdanie finansowe odesłane do korekty

Jeśli w wyniku weryfikacji MNiSW odeśle sprawozdanie finansowe do korekty, status sprawozdania w POL-onie zmienia się na „Odesłane do korekty”. 

W zakładce „Komentarze” zobaczysz uwagi wprowadzone przez ministerstwo. Odblokowana zostaje możliwość edycji danych sprawozdania po twojej stronie. Wprowadź stosowane zmiany do sprawozdania, zgodnie z otrzymanymi uwagami.

6. Wysłanie sprawozdania zfinansowego do MNiSW po korekcie

Wyślij poprawiony plik sprawozdania do MNiSW, korzystając z przycisku „Wyślij ponownie”. Spowoduje to zablokowanie danych sprawozdania do edycji. Odsyłając sprawozdanie po korekcie, masz możliwość dodania komentarza i/lub pliku pdf.

Ponieważ zmieniasz dane zawarte w sprawozdaniu, upoważniona osoba w twojej instytucji powinna ponownie oświadczyć zgodność danych ze stanem faktycznym (zatwierdzić oświadczenie, pobrać oświadczenie, wydrukować je, wypełnić i podpisać, zeskanować oraz załączyć do POL-onu).

Ponowne wysłanie sprawozdania do MNiSW powoduje zmianę statusu na „Wysłane po korekcie”.

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez MNiSW

Po otrzymaniu od ciebie prawidłowego sprawozdania – od razu albo po korekcie – MNiSW zatwierdza sprawozdanie.

Status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone przez ministerstwo”.

Schemat procesu:

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe składają uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne finansowane na zasadach uczelni publicznych, tj.

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  2. Akademia Ignatianum w Krakowie,
  3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
  4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,
  5. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz
  6. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.

 

Uwaga! Uczelnie prowadzące dotąd wydziały lekarskie, które do tej pory były nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i składały odrębne sprawozdania, w tym roku składają w systemie jeden formularz zbiorczy dla całej uczelni – kierowany do MNiSW.

Szablon sprawozdania jest dostępny do pobrania w systemie POL-on po zalogowaniu, w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, dla osób z rolą INST_FIN.

Szczegółowy opis procesu znajduje się w osobnym wpisie Pomocy.

 

Podstawa prawna:

  • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Art. 350. 1-3.
  • Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. § 16. 1-3.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 – ścieżka czynności i statusy

Informacje o podmiotach zobowiązanych do złożenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. znajdziesz tu.

W tym wpisie zapoznasz się z procedurą składania i akceptacji sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, a także objaśnieniami statusów towarzyszących poszczególnym etapom pracy w systemie.

Aktualny status widać zawsze:

  • na kaflu „Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego”,
  • obok nagłówka strony „Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego”

w postaci ikony. Po najechaniu na nią kursorem pojawia się dodatkowo tooltip z opisem.

UWAGA! Wypełniając szablon sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego danymi podajemy kwoty w tysiącach złotych z jednym miejscem po przecinku.

1. Udostępnienie szablonu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

14 lipca  2020 r. w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych w POL-onie 2.0, zostało udostępniony „Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r.” oraz możliwość pobrania szablonu.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego powinno zostać złożone przez uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne finansowane na zasadach uczelni publicznych.

Aby pobrać, wypełnić i wysłać sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego musisz posiadać rolę INST_FIN.

Od chwili udostępnienia planu do chwili, gdy pobierzesz szablon będziesz widział status „Gotowy do pobrania”. 

2. Pobranie szablonu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Pierwszy krok, jaki powinieneś wykonać w procedurze składania sprawozdania, to  pobranie i zapisanie pliku xlsx z szablonem sprawozdania.

Aby to zrobić, musisz posiadać rolę INST_FIN.

Przed pobraniem sprawozdania uzupełnij zakładkę „Dotacje”.

UWAGA! W sekcji „Dotacje” należy uzupełnić wszystkie pola. W przypadku jeśli uczelnia nie otrzymała danej dotacji w odpowiednim miejscu należy wpisać „0”.

Po pobraniu szablonu status sprawozdania zmienia się na „Edycja”. 

Teraz uzupełnij pobrany plik danymi twojej instytucji.  Edycja sprawozdania przebiega poza systemem POL-on. Więcej na temat tego, jak należy wypełnić sprawozdanie dla poszczególnych typów instytucji przeczytasz w objaśnieniach, które można pobrać tutaj. Gdy zakończysz uzupełnianie sprawozdania, przejdź do kolejnego kroku w POL-onie.

3. Importowanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Po uzupełnianiu planu rzeczowo-finansowego swojej instytucji, wgraj go do systemu POL-on. W tym celu kliknij w przycisk „Importuj sprawozdanie”, a następnie załącz plik ze sprawozdaniem.

Po zaimportowaniu pliku, jest on widoczny w zakładce „Dane sprawozdania”. Możesz w każdej chwili go pobrać za pomocą przycisku „Pobierz sprawozdanie”.

Uwaga! Pobranie tego pliku nie usuwa go z POL-onu. Pobierasz kopię zaimportowanego wcześniej pliku.

Jeżeli plik zawiera błędy, system wyświetli komunikat. Dodatkowo, w zakładce „Błędy walidacji” możesz pobrać i zapoznać się ze zbiorczym raportem błędów walidacji.

Popraw sprawozdanie i zaimportuj je jeszcze raz (ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”). Nowe sprawozdanie zastąpi dotychczasowe.

Nie ma konieczności usuwania uprzednio wgranego pliku sprawozdania. Wystarczy ponownie wgrać poprawione dane. System poinformuje cię, że wcześniejsze dane zostaną nadpisane aktualnie wgrywanymi. Jeśli chcesz, aby dane zostały poprawione, potwierdź import pliku.

Na tym etapie możesz w każdej chwili ponownie wgrać plik ze sprawozdaniem, nawet jeżeli nie wystąpiły błędy walidacji (np. gdy zorientujesz się, że załączyłeś nieprawidłowy plik lub chcesz uzupełnić dane). W tym celu ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”.

Uwaga! Nowy plik zastąpi dotychczasowe sprawozdanie.

4. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Jeśli poprawnie zaimportowałeś plik (tzn. nie było w nim błędów walidacji) i nie chcesz nic w nim dalej zmieniać, przejdź do etapu zatwierdzania planu. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Uzupełnij dane osoby do kontaktu: wejdź w zakładkę „Podsumowanie”, kliknij w przycisk „Koryguj” i podaj dane osoby.
  • Zatwierdź sprawozdanie: w zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Zatwierdź dane sprawozdania”.

Uwaga! Po zatwierdzeniu planu, zostaje zablokowana możliwość importu kolejnego pliku.

W tym momencie status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone”.

Nie jest to stan nieodwracalny. Na tym etapie możesz jeszcze powrócić do statusu „Edycja”, korzystając z przycisku „Powrót do edycji sprawozdania”. Jest to możliwe tak długo, dopóki nie wyślesz sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego do MNiSW.

5. Wysłanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego do MNiSW

Zatwierdzone sprawozdanie należy wysłać do MNiSW za pośrednictwem systemu POL-on. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Pobierz oświadczenie o zgodności danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym. Po zatwierdzeniu sprawozdania, w zakładce „Dane sprawozdania”, w sekcji „Do pobrania” pojawił się przycisk, który umożliwia pobranie oświadczenia. Pobrane oświadczenie powinno zostać wydrukowane, wypełnione i podpisane przez uprawnioną osobę w twojej instytucji (uczelnia – rektor, instytut – dyrektor), a następnie zeskanowane i zapisane w formacie pliku pdf.

  • Wyślij sprawozdanie. W zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Wyślij sprawozdanie”. W następnym kroku załącz podpisany i zeskanowany plik z oświadczeniem o zgodności danych (koniecznie w formacie pdf!). Możesz załączyć również  inne pliki, jeśli takie posiadasz oraz dopisać komentarz w przeznaczonym do tego polu.

Jeżeli nie pobrałeś oświadczenia o zgodności danych wcześniej, możesz to zrobić na tym etapie, klikając w komendę „pobierz oświadczenie” obok przycisku „Załącz”.

Możesz załączyć dodatkowy plik lub pliki, oprócz oświadczenia, które zostaną wysłane do ministerstwa razem ze sprawozdaniem.

Dodatkowe pliki mogą mieć format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli masz do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinieneś go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

Całość zatwierdź przyciskiem „Wyślij sprawozdanie”.

Po tej operacji, status sprawozdania zmieni się na „Wysłane do ministerstwa”.

Teraz czekaj na akcję ze strony ministerstwa.

6. Weryfikacja sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego przez MNiSW

W wyniku poprzedniego kroku, dane planu zostają udostępnione ministerstwu. MNiSW zapoznaje się z otrzymanymi danymi i przeprowadza ich weryfikację. W jej wyniku MNiSW może wykonać jedną z dwóch czynności:

  • odesłać sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego z powrotem do korekty;
  • zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego (od razu albo po powrocie z korekty).
7. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego odesłane do korekty

Jeśli w wyniku weryfikacji MNiSW odeśle sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego do korekty, status sprawozdania w POL-onie zmienia się na „Odesłane do korekty”. 

W zakładce „Komentarze” zobaczysz uwagi wprowadzone przez ministerstwo. Odblokowana zostaje możliwość edycji danych sprawozdania po twojej stronie. Wprowadź stosowane zmiany do sprawozdania, zgodnie z otrzymanymi uwagami.

8. Wysłanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego do MNiSW po korekcie

Wyślij poprawiony plik sprawozdania do MNiSW, korzystając z przycisku „Wyślij ponownie”. Spowoduje to zablokowanie danych sprawozdania do edycji. Odsyłając sprawozdanie po korekcie, masz możliwość dodania komentarza i/lub pliku pdf.

Ponieważ zmieniasz dane zawarte w sprawozdaniu, upoważniona osoba w twojej instytucji powinna ponownie oświadczyć zgodność danych ze stanem faktycznym (zatwierdzić oświadczenie, pobrać oświadczenie, wydrukować je, wypełnić i podpisać, zeskanować oraz załączyć do POL-onu).

Ponowne wysłanie sprawozdania do MNiSW powoduje zmianę statusu na „Wysłane po korekcie”.

9. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego przez MNiSW

Po otrzymaniu od ciebie prawidłowego sprawozdania – od razu albo po korekcie – MNiSW zatwierdza sprawozdanie.

Status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone przez ministerstwo”.

Schemat procesu:

 

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego składają uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne finansowane na zasadach uczelni publicznych, tj.

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  2. Akademia Ignatianum w Krakowie,
  3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
  4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,
  5. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz
  6. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.

Objaśnienia MNiSW do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

Uwaga! Uczelnie prowadzące dotąd wydziały lekarskie, które do tej pory były nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i składały odrębne sprawozdania, w tym roku składają w systemie jeden formularz zbiorczy dla całej uczelni – kierowany do MNiSW.

Szablon sprawozdania jest dostępny do pobrania w systemie POL-on po zalogowaniu, w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, dla osób z rolą INST_FIN.

Szczegółowy opis procesu znajdziesz w osobnym wpisie Pomocy.

 

Podstawa prawna:

  • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Art. 350. 1-3.
  • Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. § 16. 1-3.

Obszar Kierunki (nowy POL-on) – Raporty dotyczące kierunków współprowadzonych

Od 6 lipca 2020 roku w module Raporty – Obszar Kierunki (nowy POL-on) dostępne są dwa zestawienia dotyczące kierunków współprowadzonych. Dostęp do danych przysługuje wszystkim jednostkom zaangażowanym w proces kształcenia na kierunku.

Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych obejmuje zakres następujących danych:

  • UUID studiów na kierunku,​
  • Kod studiów na kierunku,​
  • Stary kod studiów na kierunku,​
  • Nazwa studiów na kierunku ,​
  • Poziom kształcenia,​
  • Profil kształcenia,​
  • Status,​
  • Data wydania aktu prawnego,
  • Data rozpoczęcia prowadzenia studiów,
  • Klasyfikacja ISCED,​
  • Instytucja prowadząca,​
  • Instytucje współprowadzące,​
  • Studia wspólne,​
  • Grupa studiów,​
  • Dyscyplina wiodąca,​
  • Dyscypliny pozostałe,​
  • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku,​
  • Języki filologii obcej,​
  • Rodzaj podstawy prawnej,​
  • Numer aktu prawnego,
  • Data wydania aktu prawnego,​
  • Data likwidacji.​

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych obejmuje zakres następujących danych:

  • UUID jednostka główna,
  • Nazwa jednostka główna,
  • Nazwa studiów na kierunku,​
  • UUID studiów na kierunku,​
  • Kod studiów na kierunku,​
  • Stary kod studiów na kierunku,​
  • Nazwa uruchomienia,​
  • UUID uruchomienia,​
  • Kod uruchomienia,​
  • Stary kod uruchomienia,​
  • Kod zewnętrzny,​
  • Poziom kształcenia,​
  • Profil kształcenia,​
  • Tytuł zawodowy,​
  • Forma,​
  • Liczba semestrów,​
  • Liczba punktów ECTS,​
  • Język kształcenia,​
  • Języki filologii obcej,​
  • Instytucja prowadząca,​
  • Instytucje współprowadzące,​
  • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku,​
  • Status,​
  • Data uruchomienia,​
  • Studia dualne,​
  • Studia pomostowe,​
  • Dyscyplina wiodąca,​
  • Dyscypliny pozostałe.​

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Podmioty zobowiązane do złożenia planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. Objaśnienia do sprawozdania

Decyzją ministerstwa – z uwagi na obecną sytuację – OPI PIB usunął w widoku sprawozdania termin jego złożenia w tym roku. W celu ustalenia terminu złożenia sprawozdania należy skierować indywidualne zapytanie do MNiSW poprzez zgłoszenie merytoryczne z dotychczasowego systemu zgłoszeń dostępnego w POL-on 1.0.

Plan rzeczowo-finansowy składają uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne finansowane na zasadach uczelni publicznych, tj.

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  2. Akademia Ignatianum w Krakowie,
  3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
  4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,
  5. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz
  6. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.

Objaśnienia MNiSW do planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 dla uczelni publicznych

Uwaga! Uczelnie prowadzące dotąd wydziały lekarskie, które do tej pory były nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i składały odrębne sprawozdania, w tym roku składają w systemie jeden formularz zbiorczy dla całej uczelni – kierowany do MNiSW.

Szablon sprawozdania jest dostępny do pobrania w systemie POL-on po zalogowaniu, w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, dla osób z rolą INST_FIN.

 

Szczegółowy opis procesu, a także informacje o pobraniu szablonu znajdziesz w osobnych wpisach Pomocy.

 

Podstawa prawna:

  • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Art. 350. 1.
  • Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. § 16. 1.

Plan rzeczowo-finansowy – ścieżka czynności i statusy

Poniżej przedstawiamy „z lotu ptaka” procedurę składania i akceptacji planu rzeczowo-finansowego, a także objaśniamy statusy towarzyszące poszczególnym etapom.

Aktualny status widać zawsze:

  • na kaflu „Plan rzeczowo-finansowy”,
  • obok nagłówka strony „Plan rzeczowo-finansowy”

w postaci ikony. Po najechaniu na nią kursorem pojawia się dodatkowo tooltip z opisem.

UWAGA! Wypełniając szablon planu rzeczowo-finansowego danymi podajemy kwoty w tysiącach złotych z jednym miejscem po przecinku.

 

1. Udostępnienie szablonu planu rzeczowo-finansowego

30 czerwca 2020 r. w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych w POL-onie 2.0, został udostępniony „Plan rzeczowo-finansowy” oraz możliwość pobrania szablonu.

Plan rzeczowo-finansowy powinien zostać złożony przez uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne finansowane na zasadach uczelni publicznych.

Aby pobrać, wypełnić i wysłać plan rzeczowo-finansowy musisz posiadać rolę INST_FIN.

Od chwili udostępnienia planu do chwili, gdy pobierzesz szablon będziesz widział status „Gotowy do pobrania”. 

2. Pobranie szablonu planu rzeczowo-finansowego

Aby pobrać szablon planu rzeczowo-finansowego należy wypełnić dane dotacji.

Proces pobierania szablonu został opisany w osobnym wpisie.

3. Importowanie planu rzeczowo-finansowego

Po uzupełnianiu planu rzeczowo-finansowego swojej instytucji, wgraj go do systemu POL-on. W tym celu kliknij w przycisk „Importuj sprawozdanie”, a następnie załącz plik z planem rzeczowo-finansowym.

Po zaimportowaniu pliku, jest on widoczny w zakładce „Dane sprawozdania”. Możesz w każdej chwili go pobrać za pomocą przycisku „Pobierz sprawozdanie”.

Uwaga! Pobranie tego pliku nie usuwa go z POL-onu. Tak naprawdę, pobierasz kopię zaimportowanego wcześniej pliku.

W dziale II planu rzeczowo-finansowego można wykazać Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni.

Więcej o tym przeczytasz w osobnym wpisie.

Jeżeli plik zawiera błędy, system wyświetli komunikat. Dodatkowo, w zakładce „Błędy walidacji” możesz pobrać i zapoznać się ze zbiorczym raportem błędów walidacji.

Popraw sprawozdanie i zaimportuj je jeszcze raz (ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”). Nowe sprawozdanie zastąpi dotychczasowe.

Nie ma konieczności usuwania uprzednio wgranego pliku sprawozdania. Wystarczy ponownie wgrać poprawione dane. System poinformuje cię, że wcześniejsze dane zostaną nadpisane aktualnie wgrywanymi. Jeśli chcesz, aby dane zostały poprawione, potwierdź import pliku.

Ponadto, na tym etapie możesz w każdej chwili ponownie wgrać plik ze sprawozdaniem, nawet jeżeli nie wystąpiły błędy walidacji (np. gdy zorientujesz się, że załączyłeś nieprawidłowy plik lub chcesz uzupełnić dane). W tym celu ponownie skorzystaj z przycisku „Importuj sprawozdanie”.

Uwaga! Nowy plik zastąpi dotychczasowe sprawozdanie.

4. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego

Jeśli poprawnie zaimportowałeś plik (tzn. nie było w nim błędów walidacji) i nie chcesz nic w nim dalej zmieniać, przejdź do etapu zatwierdzania planu. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Uzupełnij dane osoby do kontaktu: wejdź w zakładkę „Podsumowanie”, kliknij w przycisk „Koryguj” i podaj dane osoby.
  • Zatwierdź sprawozdanie: w zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Zatwierdź dane sprawozdania”.

Uwaga! Po zatwierdzeniu planu, zostaje zablokowana możliwość importu kolejnego pliku.

W tym momencie status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone”.

Nie jest to stan nieodwracalny. Na tym etapie możesz jeszcze powrócić do statusu „Edycja”, korzystając z przycisku „Powrót do edycji sprawozdania”. Jest to możliwe tak długo, dopóki nie wyślesz planu rzeczowo-finansowego do MNiSW.

5. Wysłanie planu rzeczowo-finansowego do MNiSW

Zatwierdzone sprawozdanie należy wysłać do MNiSW za pośrednictwem systemu POL-on. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • Pobierz oświadczenie o zgodności danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym. Po zatwierdzeniu sprawozdania, w zakładce „Dane sprawozdania”, w sekcji „Do pobrania” pojawił się przycisk, który umożliwia pobranie oświadczenia. Pobrane oświadczenie powinno zostać wydrukowane, wypełnione i podpisane przez uprawnioną osobę w twojej instytucji (uczelnia – rektor, instytut – dyrektor), a następnie zeskanowane i zapisane w formacie pliku pdf.

  • Wyślij sprawozdanie. W zakładce „Dane sprawozdania” kliknij w przycisk „Wyślij sprawozdanie”. W następnym kroku załącz podpisany i zeskanowany plik z oświadczeniem o zgodności danych (koniecznie w formacie pdf!). Możesz załączyć również  inne pliki, jeśli takie posiadasz oraz dopisać komentarz w przeznaczonym do tego polu.

Jeżeli nie pobrałeś oświadczenia o zgodności danych wcześniej, możesz to zrobić na tym etapie, klikając w komendę „pobierz oświadczenie” obok przycisku „Załącz”.

Możesz załączyć dodatkowy plik lub pliki, oprócz oświadczenia, które zostaną wysłane do ministerstwa razem ze sprawozdaniem.

Dodatkowe pliki mogą mieć format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli masz do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinieneś go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

Całość zatwierdź przyciskiem „Wyślij sprawozdanie”.

Po tej operacji, status sprawozdania zmieni się na „Wysłane do ministerstwa”.

Teraz czekaj na akcję ze strony ministerstwa.

6. Weryfikacja planu rzeczowo-finansowego przez MNiSW

W wyniku poprzedniego kroku, dane planu zostają udostępnione ministerstwu. MNiSW zapoznaje się z otrzymanymi danymi i przeprowadza ich weryfikację. W jej wyniku MNiSW może wykonać jedną z dwóch czynności:

  • odesłać plan rzeczowo-finansowy z powrotem do korekty;
  • zatwierdzić plan rzeczowo-finansowy (od razu albo po powrocie z korekty).
7. Plan rzeczowo-finansowy odesłany do korekty

Jeśli w wyniku weryfikacji MNiSW odeśle plan rzeczowo-finansowy do korekty, status sprawozdania w POL-onie zmienia się na „Odesłane do korekty”. 

W zakładce „Komentarze” zobaczysz uwagi wprowadzone przez ministerstwo. Odblokowana zostaje możliwość edycji danych sprawozdania po twojej stronie. Wprowadź stosowane zmiany do sprawozdania, zgodnie z otrzymanymi uwagami.

8. Wysłanie planu rzeczowo-finansowego do MNiSW po korekcie

Wyślij poprawiony plik sprawozdania do MNiSW, korzystając z przycisku „Wyślij ponownie”. Spowoduje to zablokowanie danych sprawozdania do edycji. Odsyłając sprawozdanie po korekcie, masz możliwość dodania komentarza i/lub pliku pdf.

Ponieważ zmieniasz dane zawarte w sprawozdaniu, upoważniona osoba w twojej instytucji powinna ponownie oświadczyć zgodność danych ze stanem faktycznym (zatwierdzić oświadczenie, pobrać oświadczenie, wydrukować je, wypełnić i podpisać, zeskanować oraz załączyć do POL-onu).

Ponowne wysłanie sprawozdania do MNiSW powoduje zmianę statusu na „Wysłane po korekcie”.

9. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego przez MNiSW

Po otrzymaniu od ciebie prawidłowego sprawozdania – od razu albo po korekcie – MNiSW zatwierdza sprawozdanie.

Status sprawozdania zmienia się na „Zatwierdzone przez ministerstwo”.

Schemat procesu:

 

Obszar Studenci – udostępnione raporty

W module Raporty w obszarze Studenci znajdują się aktualnie udostępnione raporty:

  • Studenci pozostający w procedurze skreślenia,
  • Rodzaj świadczeń w roku akademickim 2023/2024,
  • Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów),
  • Raport studentów skreślonych,
  • Raport danych wymagających weryfikacji,
  • Raport dot. pobierania przez studentów świadczeń na dwóch i więcej kierunkach,
  • Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2023 (raport pomocniczy na potrzeby weryfikacji S-11),
  • Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2022 (raport pomocniczy na potrzeby weryfikacji S-11),
  • Raport dot. pobierania świadczeń po uzyskaniu tytułu zawodowego,
  • Rodzaje świadczeń w roku akademickim 2022/2023,
  • Raport absolwentów.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (role w kontekście główki i filii).

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Studenci pozostający w procedurze skreślenia 

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia
  • Nazwa uruchomienia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
  • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
  • Instytucja obecnie prowadząca studia
  • Instytucja główna

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu, znacznik „W procedurze skreślenia” na danym uruchomieniu studiów był zaznaczony na „Tak”. Zawiera jedynie listę uruchomień, które prowadzone są przez uczelnię, w kontekście której posiada rolę użytkownik generujący raport, lub listę uruchomień jej filii. Jeśli dany student pozostaje w procedurze skreślenia na wielu uruchomieniach pojawi się na liście wielokrotnie.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

Rodzaje świadczeń w roku akademickim 2023/2024

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia
  • Nazwa uruchomienia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
  • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
  • Stypendium ministra (Tak/Nie)
  • Stypendium socjalne (Tak/Nie)
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (Tak/Nie)
  • Stypendium rektora (Tak/Nie)
  • Zapomoga (Tak/Nie)
  • Miesiąc (numer, 1-12)
  • Rok

 Raport przedstawia listę studentów, dla których, w danym roku akademickim zarejestrowano świadczenia. Zawiera jedynie listę uruchomień, które prowadzone są przez uczelnię, w kontekście której posiada rolę użytkownik generujący raport, lub listę uruchomień jej filii. Jeśli danemu studentowi zarejestrowano świadczenia: różnych rodzajów lub w wielu miesiącach, pojawi się na liście wielokrotnie.

Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów)

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Cudzoziemiec
  • Kod uruchomienia
  • Kod ISM
  • Nazwa uruchomienia
  • Forma studiów
  • Poziom kształcenia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Ostatni zaraportowany rok
  • Ostatni zaraportowany semestr (zimowy/letni)
  • W procedurze skreślenia

Raport generuje pełen zakres studentów, dla których ostatni zaraportowany semestr studenta jest inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów) bez ograniczeń na rok/semestr akademicki. Parametr roku/semestru akademickiego służy jedynie do wyznaczenia bieżącego roku i semestru akademickiego, który służy do porównania danych. Jeśli dany student pozostaje w procedurze skreślenia na wielu uruchomieniach pojawi się na liście wielokrotnie.

Raport studentów skreślonych

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Rok urodzenia
  • Płeć
  • Polak/cudzoziemiec
  • Obywatelstwo
  • Kod uruchomienia
  • Kod ISM
  • Nazwa uruchomienia
  • Forma studiów
  • Poziom kształcenia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
  • Ostatni rok akademicki (rrrr/rrrr+1)
  • Ostatni semestr akademicki (zimowy/letni)

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu, została wprowadzona data ukończenia. Zawiera listę uruchomień prowadzonych przez uczelnię i filię. Jeśli dany student spełnia warunki na wielu uruchomieniach, pojawi się na liście wielokrotnie. Raport znajduje się w obszarze Studenci i jest generowany na podstawie danych z modułu studentów POL-on 2.0.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

Raport danych wymagających weryfikacji

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia
  • Nazwa uruchomienia
  • Jednostka prowadząca obecnie kierunek
  • Forma studiów
  • Poziom kształcenia
  • Język nauczania
  • Grupa błędu
  • Kod błędu
  • Komunikat błędu

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu wystąpiły błędy walidacyjne. W przypadku gdy błąd dotyczy danych osobowych, wpis o błędzie pokaże się tyle razy, na ilu kierunkach student studiuje. Raport wyświetli tylko te dane, które wymagają weryfikacji.

Raport dot. pobierania przez studentów świadczeń na dwóch i więcej kierunkach

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia
  • Nazwa uruchomienia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
  • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
  • Jednostka prowadząca obecnie kierunek
  • Forma studiów
  • Poziom kształcenia
  • Rodzaj pomocy materialnej
  • Rok kalendarzowy
  • Miesiąc (numer, 1-12)

 Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu student pobiera świadczenie tego samego rodzaju, w tym samym czasie (miesiąc +rok) na dwóch lub więcej kierunkach studiów. Zawiera jedynie informacje o uruchomieniu, na którym błędnie wprowadzono świadczenie, nie prezentuje informacji o studiach, na których dodatkowo pobiera to samo świadczenie. Raport bierze pod uwagę jedynie świadczenia przyznane od 1.10.2019 i uwzględnia świadczenia w ramach studiów danej uczelni/filii (dla której generowany jest raport). Jeśli student podwójnie pobiera świadczenie i jest pobierane w ramach studiów prowadzonych przez inne uczelnie, niż uczelnia generująca raport – występuje w raportach jedynie tych uczelni, w których nieprawidłowość wystąpiła. Jeśli dany student spełnia warunki na wielu uruchomieniach pojawi się na liście wielokrotnie.

Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów na tej samej uczelni oraz wielokrotnie w ramach tych samych studiów. Nie można otrzymywać tego samego świadczenia na wielu kierunkach studiów na różnych uczelniach.

Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2023 (raport pomocniczy na potrzeby weryfikacji S-11)

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia
  • Nazwa uruchomienia
  • Data rozpoczęcia studiów (dd.mm.rrrr)
  • Data skreślenia ze studiów (dd.mm.rrrr)
  • Data ukończenia studiów ((dd.mm.rrrr)
  • Instytucja obecnie prowadząca studia
  • Instytucja główna

Raport przedstawia listę studentów, dla których, w danym roku kalendarzowym zarejestrowano świadczenie typu „Zapomoga”. Zawiera jedynie listę uruchomień, które prowadzone są przez uczelnię, w kontekście której posiada rolę użytkownik generujący raport, lub listę uruchomień jej filii. Jeśli danemu studentowi zarejestrowano świadczenia: na wielu uprawnianiach, lub w wielu miesiącach, pojawi się na liście wielokrotnie.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

Raport dot. pobierania świadczeń po uzyskaniu tytułu zawodowego

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia
  • Nazwa uruchomienia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
  • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
  • Jednostka prowadząca obecnie kierunek
  • Forma studiów
  • Poziom kształcenia

Raport przedstawia listę studentów, dla których, na dzień generowania raportu spełniony jest warunek, że student pobiera świadczenie (bez względu na rodzaj) na studiach pierwszego stopnia po tym gdy uzyskał stopień zawodowy na (tych lub innych) studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiach jednolitych magisterskich lub student pobiera świadczenie (bez względu na rodzaj) na (tych lub innych) studiach drugiego stopnia po tym gdy uzyskał stopień zawodowy na studiach drugiego stopnia lub studiach jednolitych magisterskich albo student pobiera świadczenie (bez względu na rodzaj) na (tych lub innych) studiach jednolitych magisterskich po tym gdy uzyskał stopień zawodowy na studiach drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rodzaje świadczeń w roku akademickim 2022/2023

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Kod uruchomienia
  • Nazwa uruchomienia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Data skreślenia (dd.mm.rrrr)
  • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
  • Stypendium ministra (Tak/Nie)
  • Stypendium socjalne (Tak/Nie)
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (Tak/Nie)
  • Stypendium rektora (Tak/Nie)
  • Zapomoga (Tak/Nie)
  • Miesiąc (numer, 1-12)
  • Rok

 Raport przedstawia listę studentów, dla których, w danym roku akademickim zarejestrowano świadczenia. Zawiera jedynie listę uruchomień, które prowadzone są przez uczelnię, w kontekście której posiada rolę użytkownik generujący raport, lub listę uruchomień jej filii. Jeśli danemu studentowi zarejestrowano świadczenia: różnych rodzajów lub w wielu miesiącach, pojawi się na liście wielokrotnie.

 W przypadku studiów zakończonych przed 1.10.2014. „data skreślenia” w systemie POL-on była rozumiana inaczej niż obecnie. Była to zarówno data skreślenia, jak i data ukończenia studiów (wynikało to z wcześniejszych zapisów rozporządzenia/ustawy, które nie definiowały jednoznacznie powodu skreślenia).

 Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do raportów w innych obszarach, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Raport absolwentów

Raport zawiera zakres następujących danych:

  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL/Nr dokumentu tożsamości
  • Rok urodzenia
  • Płeć
  • Polak/cudzoziemiec
  • Obywatelstwo
  • Kod uruchomienia
  • Kod ISM
  • Nazwa uruchomienia
  • Forma studiów
  • Poziom kształcenia
  • Data rozpoczęcia (dd.mm.rrrr)
  • Data ukończenia (dd.mm.rrrr)
  • Ostatni rok akademicki (rrrr/rrrr+1)
  • Ostatni semestr akademicki (zimowy/letni)
  • Liczba wymaganych ECTS
  • Liczba otrzymanych ECTS

Raport przedstawia listę studentów, dla których na dzień generowania raportu, została wprowadzona data ukończenia. Zawiera listę uruchomień prowadzonych przez uczelnię i filię. Jeśli dany student spełnia warunki na wielu uruchomieniach, pojawi się na liście wielokrotnie. Raport znajduje się w obszarze Studenci i jest generowany na podstawie danych z modułu studentów POL-on 2.0.

Wybierz obszar Studenci.

Obszar Kierunki (nowy POL-on) – udostępnione raporty

Aktualnie obszar raportów z modułu Kierunki studiów obejmuje:

  • Studia na kierunku,
  • Uruchomienia studiów na kierunku,
  • Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
  • Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych,
  • Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych,
  • Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021,
  • Współczynniki kosztochłonności.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportów: INST_KIERUNKI_ADM lub INST_KIERUNKI_PODGLAD (uprawnienia nadawane są na poziomie uczelni – instytucji głównej)

Studia na kierunku

Raport obejmuje zakres następujących danych:

  • UUID studiów na kierunku
  • Kod studiów na kierunku
  • Stary kod studiów na kierunku
  • Nazwa studiów na kierunku
  • Poziom kształcenia
  • Profil kształcenia
  • Status
  • Data wydania aktu prawnego
  • Data rozpoczęcia prowadzenia studiów
  • Klasyfikacja ISCED
  • Instytucja prowadząca
  • Instytucje współprowadzące
  • Studia wspólne
  • Grupa studiów
  • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
  • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)
  • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
  • Języki filologii obcej
  • Rodzaj podstawy prawnej
  • Numer aktu prawnego
  • Data likwidacji

Uruchomienia studiów na kierunku

Raport obejmuje zakres następujących danych:

  • Nazwa studiów na kierunku
  • UUID studiów na kierunku
  • Kod studiów na kierunku
  • Stary kod studiów na kierunku
  • Nazwa uruchomienia
  • UUID uruchomienia
  • Kod uruchomienia
  • Stary kod uruchomienia
  • Kod zewnętrzny
  • Poziom kształcenia
  • Profil kształcenia
  • Tytuł zawodowy
  • Forma
  • Liczba semestrów
  • Liczba punktów ECTS
  • Język kształcenia
  • Języki filologii obcej
  • Instytucja prowadząca
  • Instytucje współprowadzące
  • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
  • Status
  • Data uruchomienia
  • Studia dualne
  • Studia pomostowe
  • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
  • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)

Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych oraz Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych zostały omówione w osobnym wpisie.

Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

  • UUID studiów międzydziedzinowych,
  • Kod,
  • Nazwa,
  • Data utworzenia,
  • Klasyfikacja ISCED,
  • Instytucja prowadząca,
  • Status studiów międzyobszarowych,
  • Kod dla Studia wchodzące w skład,
  • Studia wchodzące w skład,
  • Poziom kształcenia,
  • Profil kształcenia,
  • Status dla Studia wchodzące w skład.

Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

  • Nazwa uczelni, dla której jest uruchamiany raport,
  • Nazwa filii uczelni, jeśli to ona prowadzi kierunek,
  • Czy studia są wspólne,
  • Uczelnia prowadząca dla studiów wspólnych. (pole uzupełnione jeśli studia są wspólne, jeśli to uczelnia, która generuje raport jest wskazana jako prowadząca dla studiów wspólnych, wartość w tej kolumnie będzie taka jak wartość w kolumnie „Nazwa uczelni”. Jeśli inna uczelnia jest wskazana jako prowadząca, a uczelnia uruchamiająca raport jako współprowadząca, wartość w tej kolumnie będzie nazwą uczelni prowadzącej),
  • Nazwa kierunku,
  • Kod studiów na kierunku,
  • Kod uruchomienia studiów,
  • Poziom studiów na kierunku (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie),
  • Profil studiów,
  • Forma uruchomienia (stacjonarna, gdyż tylko takie studia brane są pod uwagę),
  • Liczba semestrów zdefiniowana dla uruchomienia kierunku,
  • Liczba punktów ECTS zdefiniowana dla uruchomienia kierunku,
  • Tytuł zawodowy,
  • Języki filologii,
  • Język kształcenia,
  • Czy studia dualne,
  • Czy studia prowadzone we współpracy z organizacją zawodową,
  • Data uruchomiania,
  • Status,
  • Data likwidacji.

Kryteria wyboru
W raporcie są ujęte wszystkie uruchomiania kierunków studiów, dla których uczelnia użytkownika generującego raport:

  • była instytucją prowadzącą lub jej filia była instytucją prowadzącą lub też uczelnia była instytucją współprowadzącą
  • forma uruchomienia to „Stacjonarne”
  • uruchomienie było aktywne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, czyli: jego data utworzenia jest nie późniejsza niż 1 października 2020, a data likwidacji pusta lub późniejsza niż 1 marca 2021

Współczynniki kosztochłonności

Raport ten obejmuje zakres następujących danych:

  • Nazwa uczelni, dla której jest uruchamiany raport,
  • Nazwa filii uczelni, jeśli to ona prowadzi kierunek,
  • Nazwa kierunku,
  • Kod studiów na kierunku,
  • Poziom studiów na kierunku,
  • Profil studiów,
  • Data wydania aktu prawnego,
  • Dyscyplina wiodąca,
  • Status,
  • Data likwidacji, jeśli studia są zlikwidowane,
  • Wartość współczynnika kosztochłonności,
  • Współczynnik obowiązywał do (jeśli nie ma daty końca obowiązywania, w kolumnie pojawi się tekst: Aktywny).

Generowanie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie. 

 Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj. 

Moduł Raporty – Wygląd i ścieżka pracy

Ogólnodostępne raporty z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego znajdują się w RAD-onie. Więcej dowiesz się tu.

Raporty z hurtowni danych

Nowy moduł Raporty  bazuje na danych gromadzonych w hurtowni danych, która integruje dane ze wszystkich systemów budowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Hurtowania danych jest lub będzie podstawą dla większości procesów operujących na danych, takich jak:

  • sprawozdawczość GUS,
  • procesy ewaluacyjne,
  • integracja systemów POL-on / JSA / PBN / Inventorum / Nauka Polska,
  • zestawienia publiczne POL-on,
  • otwarte API systemu RAD-on,
  • baza wiedzy systemu RAD-on.

Nowy mechanizm raportowy oparty o dane i procesy zachodzące w ramach hurtowni danych daje gwarancję zgodności danych na wielu płaszczyznach wykorzystania.

Mechanizm raportowy jest pierwszą wersją i będzie jeszcze znacząco ewoluował.

Zakres dostępnych zestawień będzie stopniowo rozszerzany.

Aby wejść do modułu Raporty, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz moduł „Raporty”.

Moduł Raporty składa się z dwóch zasadniczych części:

  • Generowanie raportów
  • Raporty wygenerowane

Aby zlecić wygenerowanie  nowego zestawienia lub zobaczyć wszystkie możliwe do wygenerowania typy raportów wybierz sekcję „Generowanie raportów”, a następnie wybierz odpowiedni obszar zestawienia.

Lista możliwych raportów zależy od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Zlecone przez siebie i wygenerowane raporty (pogrupowane według typu) znajdują się w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień wygenerowanych do 30 dni wstecz.

Ponieważ niektóre przeglądarki (np. Firefox) potrafią dopisywać rozszerzenie .txt do wygenerowanych plików zalecane jest korzystanie z przeglądarki Chrome.

Aktualnie w module Raporty dostępne są zestawienia w następujących obszarach:

Generowanie raportu

Po wybraniu właściwego obszaru w sekcji „Generowanie raportów” zobaczysz dostępne raporty.

 

Kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

W przypadku raportów generowanych na zadany dzień (ikona C+) będziesz musiał dodatkowo wskazać dzień z kalendarza.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Rozszerzone zestawienie na wybrany dzień posiada inną ikonę generowania. To zlecenie umożliwia wprowadzenie danej wpływającej na zawartość raportu.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w strzałkę „Pobierz raport”, która znajduje się z prawej strony rekordu, w kolumnie Akcje.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę przyciskiem, który znajduje się u góry strony i zaczekaj na zmianę statusu.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień generowanych do 30 dni wstecz.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.

Obszar GUS – udostępnione raporty

Aktualnie w ramach obszaru GUS udostępniony został najnowszy raport:

  • Raport na potrzeby weryfikacji średniej liczby pracowników w roku 2023.

Raport udostępniany jest na dany okres sprawozdawczy.

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR,

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Zakres danych

  • Instytucja
  • Imię
  • Nazwisko
  • Pesel/Nr dokumentu
  • Wymiar etatu
  • Cudzoziemiec
  • Gender (płeć)
  • Grupa stanowisk
  • Stanowisko
  • PMP (Podstawowe miejsce pracy)
  • Stopień/tytuł
  • Dzień wyliczenia

Generowanie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

 

Wybierz obszar  „GUS”.

Obszar Pracownicy (audyt) – udostępnione raporty

W tym obszarze dostępne będą raporty przeznaczone dla audytorów podmiotów z zakresu danych pracowniczych.

Sekcja ta przeznaczona jest dla pracowników uczelni, którzy będą przeprowadzać audyt wewnętrzny danych systemu POL-on.

Aktualnie obszar raportów audytowych z modułu Pracownicy obejmuje:

  • Raport dla audytorów – część 1,
  • Raport dla audytorów – część 2.

Raport dla audytorów – część 1 zawiera dane pracowników związane ze składaniem oświadczeń o dyscyplinie i tzw. liczbie N.

Są to:

  • Identyfikator osoby w instytucji
  • Nazwisko i imię
  • Nazwa podmiotu zatrudniającego
  • Data zatrudnienia
  • Stanowisko – jednostka zatrudniająca
  • Data ustania zatrudnienia
  • Dyscyplina 1 (kod – nazwa)
  • Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie 1
  • Udział dyscypliny 1 (data – udział)
  • Dyscyplina 2 (kod – nazwa)
  • Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie 2
  • Udział dyscypliny 2 (data – udział)
  • Data złożenia oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach
  • Data złożenia oświadczenia o zaliczeniu do tzw. liczby N
  • Data zakończenia oświadczenia o tzw. licznie N
  • Dyscyplina 1 na oświadczeniu o liczbie N
  • Dyscyplina 2 na oświadczeniu o liczbie N

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR oraz INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Raport dla audytorów – część 2 służy weryfikacji zgody na dodatkowe zatrudnienie pracownika i obejmuje zakres następujących danych:

  • Nazwisko i imię
  • Nazwa podmiotu zatrudniającego
  • Data zatrudnienia
  • Stanowisko – jednostka zatrudniająca
  • Data ustania zatrudnienia
  • Podstawowe miejsce pracy
  • Dyscyplina 1 (kod – nazwa) w podmiocie
  • Dyscyplina 2 (kod – nazwa) w podmiocie
  • Zgoda dla podmiotu
  • Data zgody od
  • Data zgody do
  • Zgoda na dodatkowe zatrudnienie
  • Dyscypliny w dodatkowym miejscu pracy
  • Dodatkowe miejsce pracy

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR oraz INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

Wybierz obszar  „Pracownicy – audyt”.

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień generowanych do 30 dni wstecz.

Aby pobrać wygenerowany raport wybierz obszar, a następnie kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.

 

Inne raporty służące poprawie błędów lub braków danych znajdziesz w obszarach Jakość danych oraz​ Kierunki (Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021).

UWAGA! Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.​